Begroting 2020
Financiële ruimte | Primitieve begroting |
|---|---|
Structureel nieuw beleid - huidig dienstjaar | 161 |
Incidenteel onvoorz.(budgetbevoegdheid bij raad) | 15 |
Incidenteel onvoorz.(budgetbevoegdh. bij college) | 45 |
Realisatie 2020
De door u vastgestelde programmabegroting 2020 resulteerde, na verwerking van het dekkingsplan in een negatief resultaat van € 125.624.
In de loop van het jaar is de gemeenteraad op een tweetal momenten geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en ontwikkeling van de programmabegroting 2020:
1. Met de 1e tussenrapportage 2020 werd een negatief resultaat voorzien van € 71.239.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2020.
2. Met de 2e tussenrapportage 2020 werd een positief resultaat voorzien van € 184.864.
Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 november 2020.
De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van € 943.000,-. Dit resultaat is het saldo na bestemming en is beïnvloed door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten. Zowel bij de vaststelling van de begroting 2020 als bij afzonderlijke raadsbesluiten.
Het positief resultaat van de jaarrekening is € 758.000 hoger dan begroot (laatste stand 2e tussentijdse rapportage 2020). In hoofdlijnen wordt dit verschil verklaard door:
Programma 1 Burger en Bestuur | x € 1.000 |
|---|---|
Extra storting voorziening (oud) wethouders doordat het rentepercentage weer verder gedaald is. | -440 |
Hogere storting voorziening riolering vooral door minder te verrekenen "fictieve" btw | -142 |
Voordeel op de afvalkosten door vooral meer baten afvalstoffenheffing | 75 |
Overige kleine verschillen | 93 |
Totaal | -414 |
Programma 2 Veiligheid | |
Het voordeel integraal veiligheid vooral door minder kosten projectleider ondermijning | 23 |
Overige kleine verschillen | 5 |
Totaal | 28 |
Programma 3 Woon- en leefklimaat | |
Meer legesopbrengsten bij wegen vanwege grootschalige vervangingen | 81 |
Minder stroomkosten openbare verlichting door vervanging hoge vermogens lampen door LED verlichting | 44 |
Niet gebruikt budget duurzaamheid niet overgeheveld naar 2021 | 338 |
Hogere leges bouwvergunningen door meer aanvragen en afgifte Omgevingsvergunning activiteit bouwen | 165 |
Overige kleine verschillen | -13 |
Totaal | 615 |
Programma 4 Economie en werkgelegenheid | |
Storting reserve sociaal domein vanwege overschotten zorgbudgetten via de GR-Peelgemeenten | -234 |
Overige kleine verschillen | -45 |
Totaal | -279 |
Programma 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | |
Voordeel sportbeleid vooral vanwege hogere uitkering specifieke uitkering sport (SPUK) | 60 |
Het voordeel van samenkracht en burgerparticipatie wordt onder andere verklaard door onderbesteding | |
van het budget jongerenwerk (ivm overname Vierbinden geen adequate invulling vacature) en minder | |
uitgaven voor diverse projectsubsidies en burgerparticipatietrajecten als gevolg van corona | 61 |
Voordeel plustaak jeugd vooral vanwege het nog niet bereiken van de maximumschalen van de | |
medewerkers en minder scholing vanwege corona | 162 |
Voordeel op Jeugdhulp vooral vanwege investering in een breed sociaal team, zowel in kwantiteit als in kwaliteit | 337 |
Voordeel op WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). In 2020 zijn er minder maatwerkvoorzieningen in het | |
kader van de Wmo verstrekt. Dit effect is over de volle breedte van de Wmo zichtbaar. Dit wordt deels verklaard | |
doordat het coronavirus die er mogelijk voor zorgt dat mensen hun hulpvraag uitstellen. Een aanvullende | |
verklaring is de toegang tot de Wmo, waarin de eigen mogelijkheden van de burger nadrukkelijk worden | |
besproken conform de intentie van de Wmo (de kanteling-eigen kracht) | 138 |
Overige kleine verschillen | 93 |
Totaal | 851 |
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering | |
Overige kleine verschillen | -42 |
Totaal | -42 |
Totaal Programma's | 759 |
In de volgende paragraaf geven we een verschillenanalyse per taakveld en programma van de gewijzigde begroting in vergelijking met de realisatie 2020. In deze verschillenanalyse worden alleen de verschillen gepresenteerd boven de € 15.000.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi in 2020.
Impact van COVID-19 virus
De uitbraak van het COVID-19 virus (Corona) heeft in 2020 een groot effect op de samenleving en inwoners van onze gemeente gehad, en uiteraard ook op de gemeentelijke organisatie. De consequenties voor de gemeenschap en de bedrijfsvoering zijn nader toegelicht in een afzonderlijke paragraaf Corona. Hierin wordt ook verantwoording afgelegd over de (financiële) consequenties van alle steunmaatregelen van het Rijk en de gemeentelijke maatregelen, die getroffen zijn. Wij verwijzen u graag naar deze paragraaf voor nadere informatie hieromtrent.
bedragen x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
Lasten programma's | 57.662 | 63.020 | 61.154 |
Baten programma's | 20.834 | 26.434 | 27.531 |
Saldo programma's | -36.828 | -36.585 | -33.623 |
Baten algemene dekkingsmiddelen | 34.845 | 36.303 | 36.393 |
Resultaat vóór bestemming | -1.713 | -204 | 2.770 |
Toevoegingen aan reserves | 634 | 7.857 | -11.841 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.221 | 8.246 | 10.014 |
Resultaat na bestemming | -126 | 185 | 943 |