Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december weer.
Jaar | Investering | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
2018 | Vervanging armaturen | 480 | 97 | 383 |
2018 | Vervanging lichtmasten | 70 | 48 | 22 |
2018 | Diverse aanpass. openbare verlichting | 10 | 16 | -6 |
2020 | Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan | 280 | 0 | 280 |
2020 | Vervanging evenementenkasten | 50 | 3 | 47 |
2016 | Krediet uitwerking visie Duurzaamheid | 473 | 175 | 298 |
2017 | Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO | 1.240 | 900 | 340 |
2017 | Contr.beheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO | 0 | 12 | -12 |
2018 | Duurzaamheidsleningen Laarbeek | 350 | 238 | 112 |
2019 | Uitvoering natuur- en landschapsprojecten | 340 | 27 | 313 |
2020 | Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020 | 300 | 10 | 290 |
2005 | Uitvoering startersregeling | 1.500 | 681 | 819 |
2013 | Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien | 44 | 1 | 43 |
2016 | Opstellen beheerplan vijvers en watergangen | 15 | 27 | -12 |
2018 | Herinrichting Oranjeplein Mariahout | 658 | 823 | -165 |
2019 | Reconstructie Nieuwe Erven MH (wegen) | 134 | 145 | -11 |
2019 | Verruimen riool+aanp gemaal Meerven (aanv) | 187 | 178 | 9 |
2020 | Groot onderhoud Koppelstraat | 160 | 0 | 160 |
2020 | P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool | 460 | 0 | 460 |
2020 | Baggeren en uitdiepen sloten/vijvers | 175 | 4 | 171 |
2002 | Woonwagen Havenweg 14 | 0 | 39 | -39 |
2020 | renovatie 8 sanitaire units WWC AR | 200 | 0 | 200 |
2005 | Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen | 338 | 253 | 85 |
2016 | Project De Blauwe Poort | 170 | 1 | 169 |
2019 | Actualisatie erfgoedbeleid | 40 | 1 | 39 |
2011 | Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout | 70 | 0 | 70 |
2020 | Herstraten | 43 | 90 | -47 |
2018 | Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw | 150 | 28 | 122 |
2010 | Digitaliseren bouwvergunningen RHC | 70 | 18 | 52 |
2009 | Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012 | 148 | 69 | 79 |
2019 | Slijtlagen + plaatselijke reparatie | 296 | 209 | 87 |
2019 | Reconstr. en dekversterkingslagen (ged.verv) | 530 | 497 | 33 |
2019 | Reconstr. en dekversterkingslagen (overig) | 329 | 12 | 317 |
2019 | Scheuren vullen | 15 | 0 | 15 |
2019 | Onderzoeken, inspecties en voorbereidingen | 82 | 80 | 2 |
2020 | Onderzoeken/inspecties/adviezen | 60 | 41 | 19 |
2020 | Herstraten Schoolstraat | 60 | 74 | -14 |
2020 | Scheuren vullen | 15 | 0 | 15 |
2020 | Kleinschalig onderhoud wegen | 198 | 139 | 59 |
2020 | Groot oh (Schaapsd/Ketelk/Broekstr/Trendstr) | 438 | 314 | 124 |
2020 | Aankoop strook grond Bosscheweg BD | 0 | 2 | -2 |
2019 | Werkbudget Bereikbaarheidsagenda | 70 | 62 | 8 |
2020 | Werkbudget Bereikbaarheidsagenda | 70 | 69 | 1 |
2020 | Bijdrage projectkosten ombouw N279 | 117 | 0 | 117 |
2020 | Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279 | 68 | 0 | 68 |
2018 | Visie buitengebied | 150 | 59 | 91 |
Projectnaam | Toelichting status | Afsluiten |
|---|---|---|
Vervanging armaturen | Budget van 2018-2019 zijn samen gevoegd voor uitvoering 2020. Door omstandigheden komt de uitvoering in 2021. Aanbesteding loopt. | nee |
Vervanging armaturen | Budget van 2018-2019 zijn samen gevoegd voor uitvoering 2020. Door omstandigheden komt de uitvoering in 2021. Aanbesteding loopt. | nee |
Diverse aanpassingen openbare verlichting | Budget van 2018-2019 zijn samen gevoegd voor uitvoering 2020. Door omstandigheden komt de uitvoering in 2021. Aanbesteding loopt. | nee |
Vervanging evenementenkasten | Nog geen opdrachten uitgevoerd. | nee |
Vervanging openbare verlichting conform beleidsplan | Planning voor 2021 loopt. | nee |
Krediet uitwerking visie Duurzaamheid | In 2020 zijn diverse externe onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de energietransitie. Het duurzaamheidsprogramma is meerjarig en doorlopend. Dat geldt ook voor het bijbehorende krediet. | nee |
Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO | Het project loopt richting een afronding. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Zodra die uitgegeven zijn, zal het project eindigen. | nee |
Contractbeheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO | Het project loopt richting een afronding. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Zodra die uitgegeven zijn, zal het project eindigen. | nee |
Duurzaamheidsleningen Laarbeek | De periode waarin deze duurzaamheidslening kon worden afgesloten is voorbij. Het project is beëindigd. | ja |
Uitvoering natuur- en landschapsprojecten | In 2020 zijn er alleen wat voorbereidingskosten geweest. Uitvoering vanaf 2021. | nee |
Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020 | De periode waarin deze duurzaamheidslening loopt nog. Er kan door onze inwoners nog gebruik van gemaakt worden. | nee |
Uitvoering startersregeling | De starterslening is een "revolverend fonds" wat inhoudt dat de aflossingen van de leningen weer opnieuw ingezet kan worden voor andere starters. | nee |
Opstellen beheerplan vijvers en watergangen | Beheerplan heeft door meer en complexe milieukundige taken voor een overschrijding gezorgd. | ja |
Herinrichting Oranjeplein Mariahout | Het Oranjeplein is ingericht en heeft door onvoorziene omstandigheden zoals een sanering en een verplaatsing van een jeu de boulehonk gezorgd voor een overschrijding. | ja |
Reconstructie Nieuwe Erven MH (wegen) | Reconstructie heeft door extreme weersomstandigheden gezorgd voor een overschrijding. | ja |
Baggeren en uitdiepen sloten/vijvers | Beheerplan wordt in voorjaar voorgelegd aan de college en de raad. Na vaststelling kan worden overgegaan tot de uitvoering | nee |
P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool | De werkvoorbereiding is gestart. Het ontwerp is definitief. De uitvoering zal na de bouwvak starten. | nee |
Renovatie 8 sanitaire units WWC AR | De planning voor de uitvoering van dit project in 2020 is niet gehaald. | nee |
Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen | Dit restantkrediet wordt ingezet voor diverse recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied. Verwachting is dat het krediet in 2021 kan afgesloten worden. | Nee |
Project De Blauwe Poort | De gerealiseerde recreatieve voorzieningen bij de Blauwe Poort worden in 2021 financieel afgehandeld. De nog aan te leggen voorzieningen zijn afhankelijk van de planning voor fase 2 van de Blauwe Poort. | nee |
Actualisatie erfgoedbeleid | De actualisatie wordt verder uitgevoerd in 2021, ook de externe werkzaamheden die uit het budget betaald worden. | nee |
Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw | De periode waarin deze lening kon worden afgesloten is voorbij. Project is beëindigd. | ja |
Digitaliseren bouwvergunningen RHC | De scanwerkzaamheden zijn uitgevoerd. De digitale bestanden zijn uitgeleverd. Interne controles vinden momenteel plaats. De eerste batches worden aangeleverd bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven waar nogmaals een controle zal plaatsvinden voordat ze in het e-depot worden opgenomen. | Nee |
Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012 | In 2021 vinden de eerste onderzoeken naar verduurzamingsmogelijkheden voor gemeentelijke gebouwen plaats. In het kader van het MRE verband ‘Samen Slimmer Duurzaam Bezig’ zijn hiervoor twee pilot projecten aangewezen. Ook zal het vervangingsmoment installaties gemeentehuis de energietransitie mogelijkheden nader worden onderzocht. | Nee |
Reconstr. en dekversterkingslagen (ged.verv) | Wegens een aanbestedingsvoordeel is het project afgesloten met een voordeel van € 32.000. | ja |
Reconstr. en dekversterkingslagen (overig) | De werkzaamheden waren ingepland in 2019 maar zijn door weersomstandigheden uitgevoerd in 2020. | ja |
Onderzoeken, inspecties en voorbereidingen | Doorlopend worden er onderzoeken en inspecties aan de wegen van Laarbeek uitgevoerd. | nee |
Slijtlagen + plaatselijke reparatie | De slijtlagen en plaatselijke reparatie zijn uitgevoerd en door een aanbestedingsvoordeel met een positief saldo afgesloten van € 87.410. | ja |
Scheuren vullen | Er zijn geen scheuren gevuld. | ja |
Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien | In 2020 is enkele malen overleg gevoerd met het dorpsplatform en het kerkbestuur om randvoorwaarden in beeld te brengen voor het opstellen van het plan door Team Beheer. | nee |
Aankoop strook grond Bosscheweg BD | In 2020 zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van de strook grond en is er een principeakkoord bereikt. Het hekwerk is alvast verplaatst en er is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het proces heeft vertraging opgelopen vanwege onduidelijkheid over of er al dan niet nog aanvullend bodemonderzoek moest plaatsvinden. De koop- verkoopovereenkomst is opgesteld. Verdere afhandeling 2021. | nee |
Werkbudget Bereikbaarheidsagenda 2019 | Is afgerond. | ja |
Werkbudget Bereikbaarheidsagenda 2020 | Diverse verkenningen voor snelfietspaden zijn uitgevoerd. Ook is de planstudie voor de N615/N272 uitgevoerd en zal in 2021 verdere besluitvorming plaats gaan vinden over het voorlopig voorkeursalternatief. | ja |
Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279 | Krediet is in 2020 beschikbaar gesteld door de raad. Uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2021/2022. | Nee |
Bijdrage projectkosten ombouw N279 | Krediet is in 2020 beschikbaar gesteld door de raad. Uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2021/2022. | Nee |
Omgevingsvisie buitengebied | Het budget vertoont een ruim positief saldo, behaald doordat de meeste werkzaamheden in eigen huis zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restant van het budget in te zetten voor de wettelijk verplichte omgevingsvisie voor de vier kernen, die vóór 31 december 2024 door de raad moet zijn vastgesteld. Het onderhavige budget was enkel bedoeld voor de Omgevingsvisie voor het buitengebied. | nee |