Wijkteams

Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000)

Toelichting :

Lagere kosten voor plustaak jeugd (voordeel € 162.000 incidenteel)
De kosten voor de gezins- en jongerencoaches (plustaak jeugd) door de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten zijn met name lager door het nog niet bereiken van het maximum van de salarisschaal door medewerkers, vacatureruimte en het niet volledig inzetten van de posten onvoorzien en scholing. Vanwege corona heeft er minder scholing plaats kunnen vinden.

Wijziging bekostiging inkoop jeugdhulp (voordeel € 80.000 incidenteel)
De kosten voor inkoop jeugdhulp (DVO met Eindhoven, 10voordejeugd en werkplan 21voordejeugd) zijn  op basis van de tweede begrotingswijziging 2020 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten betaald vanuit de uitvoeringskosten GR Peelgemeenten. Omdat deze pas in december 2020 definitief vastgesteld is door het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten zijn echter de bijbehorende dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begroting niet naar de bijbehorende begrotingspost overgeboekt.

Stelpost Jeugd (voordeel € 95.000 incidenteel)
Deze stelpost is ontstaan vanuit de overheveling van het werkgeverschap van de gezins- en jongerencoaches naar de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. In 2020 is het uitvoeringsplan jeugd opgesteld, welke onder andere tot onttrekkingen aan de stelpost jeugd zal leiden. Dit is pas na 2020.
Daarnaast is in 2020 compensatie van het Rijk ontvangen voor de omzetregeling en meerkosten jeugdhulp in verband met corona. De kosten vanwege corona voor jeugdhulp zijn verwerkt in de zorgkosten van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en hebben daarom hier niet tot kosten geleid.