Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000)
Taakveldnaam | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
0.4 | Ondersteuning organisatie | 6.629 | 6.743 | -114 |
Toelichting :
Automatisering (nadeel € 74.000 incidenteel)
Het verschil wordt met name veroorzaakt door de versnelde invoering van MS Office 365, waarbij het vanwege corona snel mogelijk moest worden gemaakt om alle medewerkers van huis uit te kunnen laten werken. Daarnaast hebben we nog wat extra niet-geraamde kosten gehad voor het beheer van onze Oracledatabases.
Personeelskosten (nadeel € 60.000 incidenteel)
De bestaande personeelsformatie laat met name als gevolg van vacatureruimte, benodigde tijd om vacatures in te vullen en tegemoetkoming voor zwangerschappen een voordeel zien van per saldo € 536.000. Echter hier staat een nadeel tegenover van kosten voor noodzakelijke inhuur van per saldo € 580.000. Dit leidt tot een nadelig resultaat op personele kosten van € 44.000, waar daarnaast nog een beperkt incidenteel nadeel van € 16.000 naar voren komt door verschillende posten (zoals bijvoorbeeld hogere kosten van werving en selectie in deze krappere arbeidsmarkt). In totaal dus een nadelig resultaat in 2020 van € 60.000.
Overige kosten (voordeel € 20.000 incidenteel)
Daarnaast is er nog een aantal diverse kleinere positieve afwijkingen op dit taakveld, zoals ten aanzien van juridische advisering, archief en kantoorkosten.