Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000)
Taakveldnaam | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
7.3 | Afval | -229 | -290 | 61 |
Toelichting :
Huisvuil (nadeel van € 54.000 incidenteel)
Vanwege hogere transportkosten en meer aangeboden tonnen dan verwacht van de verschillende stromen van huisvuil zijn deze kosten hoger uitgevallen. De kosten worden deels gedekt door hogere inkomsten uit diftar.
Milieustraat (nadeel van € 72.000 incidenteel)
Vanwege de corona-crisis heeft Blink meerkosten gemaakt voor de afvalinzameling, vooral in de post personele bezetting van de milieustraat en vuilnisinzameling en aanpassingen milieustraat (zoals extra verkeersregelaars, beveiliging, anders inrichten terrein en extra instructietrainingen personeel). Deze kosten zijn door Blink opgegeven als € 65.000 "diensten buiten begroting". Omdat de meeste van deze kosten betrekking hebben op de milieustraat en er geen aparte post onvoorzien is in de afvalbegroting, zijn deze kosten verantwoord op de post milieustraat. De overschrijding van de reguliere werkzaamheden milieustraat is daarnaast € 7.000.
Baten afvalstoffenheffing (voordeel van € 119.000 incidenteel)
Dit bedrag is opgebouwd uit een voordeel van € 81.000 op de inkomsten diftar (per lediging groene en grijze containers). In de tussenrapportage in oktober 2020 zijn deze inkomsten omlaag bijgesteld omdat er minder containers werden aangeboden dan verwacht. Nu zien we dat deze bijstelling iets te fors is geweest en dat inwoners in het laatste kwartaal toch meer containers hebben aangeboden. Er is daarnaast een kleiner voordeel van € 17.000 in het vastrecht, vanwege een lagere leegstand dan verwacht en een aantal nieuw opgeleverde woningen. Ten slotte is er een voordeel van € 20.000 bij de opbrengsten poorttarieven milieustraat, waar vanwege de corona-crisis meer gebruik van is gemaakt dan verwacht.
Baten huisvuil (voordeel € 82.000 incidenteel)
Het grootste deel van deze onderschrijding (€ 51.000) wordt veroorzaakt door een verkregen subsidie voor ons zwerfvuilprogramma. Vanwege de corona-crisis hebben veel van de geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Een ander significant voordeel (€ 19.000) is te vinden in de post 'vergoeding verpakkingsconvenant'. Er is meer PMD ingezameld dan verwacht, waardoor deze vergoeding ook hoger is uitgevallen.