Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000)
Taakveldnaam | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | -899 | -757 | -142 |
Toelichting :
Riolering (nadeel € 142.000, waarvan nadelig € 217.000 incidenteel en voordelig € 75.000 structureel)
Op het taakveld riolering is in 2020 € 328.000 minder uitgegeven dan geraamd. De voornaamste veroorzakers hiervan zijn:
- Kapitaallasten, afschrijving en rente van de activa (voordeel € 104.000 incidenteel)
Ieder jaar worden de kredieten aangevraagd via het onderhoudsplan gebaseerd op het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Een flink bedrag van deze kredieten zijn nog niet besteed wat leidt tot minder kapitaallasten.
- Controle en handhaving hemelwaterverplichting (voordeel € 26.000 incidenteel)
In 2020 was er nog geen verplichting om bij uitbreiding verhard oppervlak regenwater op eigen terrein te bergen. Hierdoor hoefde er in 2020 nog geen controle uitgevoerd te worden door ODZOB bij het verlenen van de vergunning en uitvoering.
- Jaarlijkse onderhoudskosten grondwatermeetnet (voordeel € 28.000 incidenteel)
In 2021 zal er in het 2e kwartaal pas begonnen worden met de werkvoorbereiding voor het grondwatermeetnet
- Jaarlijkse onderhoudskosten meetnet waterketen (voordeel € 26.000 incidenteel)
In 2021 zal er in het 3e kwartaal gestart worden met de werkvoorbereiding voor het meetnet te verbeteren en uit te breiden.
- Onderhoud riool- en persleidingen (voordeel € 49.000 incidenteel)
Afgelopen jaar zijn er geen grote werkzaamheden geweest aan de riolering, voornamelijk werkzaamheden aan de huisaansluitingen.
- Stimuleringsbijdrage afkoppelen (voordeel € 25.000 incidenteel)
Er is in 2020 weinig gebruik gemaakt van deze stimuleringsregeling.
- Baten Rioolheffing (voordeel € 75.000 structureel en voordeel € 10.000 incidenteel)
Het aantal heffingseenheden is sneller gestegen dan bij het opstellen van het kostendekkingsplan bij het opstellen van de begroting 2020. Daarnaast is nog € 10.000 ontvangen uit voorgaande jaren.
- Minder dekking in de exploitatie vanuit egalisatievoorziening rioolheffing (nadeel € 552.000 incidenteel)
Het taakveld riolering is een gesloten exploitatie waardoor dit onderdeel geen invloed mag hebben op het exploitatiesaldo. Alle saldo van inkomsten en uitgaven wordt verrekend met de voorziening "egalisatievoorziening rioolheffing". Er blijft wel altijd een saldo over op dit taakveld en dat zijn de overhead kosten en de "fictieve" btw. De overhead kosten worden in programma 6 verantwoord. De "fictieve" btw verreken we ook met deze voorziening omdat deze kosten ook verminderd worden uit de algemene uitkering en wordt het op deze werkwijze budgetneutraal.