Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000)

Toelichting :

Openbaar groen (voordeel € 30.000 incidenteel)
De stortkosten zijn beduidend minder geworden door een droge zomer en herfst in 2020.
Door het toevoegen van materialen die beter het vocht vast houden bij de vaste planten hebben we afgelopen jaar minder uitval gehad bij de vaste planten ten opzichte van de zomer in 2019.

Bos-, natuur- en landschapsbeheer (voordeel € 27.000 incidenteel)
De kosten van de beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid-Nederland zijn in 2020 lager uitgevallen. Daarnaast is er in 2020 nagenoeg geen nieuwe natuur en ecologische verbindingszones gerealiseerd. Dat betekent ook minder kosten voor beheer- en onderhoud. Gezien de voorbereidingen die nu lopen voor de aanleg van nieuwe natuur is de verwachting dat het areaal de komende jaren wel duidelijk gaat toenemen en beheerkosten ook zullen stijgen.

Bos-, natuur- en landschapsbeheer (nadeel € 25.000 incidenteel)
Dit betreft een vergoeding omdat de gemeente de herplantplicht overneemt in de deal van een grondaankoop. Oorspronkelijk hadden we deze ontvangst in 2020 voorzien maar is daadwerkelijk 2021 ontvangen. De reden hiervoor was het wachten op goedkeuring van de provincie.

Landschapsbeleid (voordeel € 313.000 incidenteel)
De uitgaven van het krediet "Uitvoering natuur en landschapsprojecten" worden gedekt uit de reserve "reconstructiewet". Dit krediet is nog niet volledig besteed waardoor er een voordeel ontstaat op de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat op dit taakveld een voordeel maar voor hetzelfde bedrag wordt dan minder onttrokken uit de reserve "reconstructiewet" zodat op het taakveld "reserves en voorzieningen" een nadeel ontstaat voor hetzelfde bedrag. Zie mutaties reserves.

Boombeheer - uitvoering bomenvervangingsplan (voordeel  € 169.000 incidenteel)
Project is in eind 2020 opgestart. Voor drie locaties zijn inmiddels conceptplannen uitgewerkt die voorgelegd zijn aan de buurtbewoners. Feitelijke realisatie hiervan zal plaatsvinden in 2021. In de raad van 25 juni 2020 is besloten dat het restant van deze post ieder jaar wordt toegevoegd of ontrokken aan de reserve bomenfonds. Hierdoor is op het taakveld "reserves en voorzieningen" een nadeel ontstaat voor hetzelfde bedrag. Zie mutaties reserves.