Milieubeheer

Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000)

Toelichting :

Duurzaamheid (voordeel € 338.000 incidenteel)
Het werkbudget duurzaamheid is in 2020 opgehoogd met € 255.000 projectbudget voor de Transitievisie Warmte en met € 87.160 RRE- en EAW subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik en Extern Advies Warmtetransitie). Deze middelen zijn per abuis administratief niet overgeheveld naar 2021 terwijl dat wel de bedoeling was. Dit is via een raadsbesluit van 18 maart 2021 gecorrigeerd.

Ontsmetting en ongediertebestrijding (nadeel € 43.000 incidenteel)
Doordat we zijn overgestapt op een nieuwe partij voor ongediertebestrijding is er een juridisch conflict ontstaan waardoor we tijdelijk dubbele lasten hebben gehad. Ook zijn er niet begrote kosten gemaakt voor het realiseren van biodiversiteit ten behoeve van de bestrijding van de processierupsen. De bestrijding van processierupsen is een moeilijk te voorspellen fenomeen.

Kapitaallasten investeringsbudget Uitwerking visie Duurzaamheid (nadeel € 27.000 incidenteel)
Bij het opmaken van de begroting 2020 zijn we ervan uitgegaan dat dit investeringsbudget volledig besteed zou zijn in 2019. Hierdoor waren er geen kapitaallasten geraamd. Aangezien de kapitaallasten hiervan worden gedekt door de reserve duurzaamheidsfonds staat bij het taakveld mutaties reserve hetzelfde bedrag maar dan positief zodat het geen effect heeft op het jaarrekeningresultaat.

Geluidssanering (voordeel € 61.600 incidenteel)
In 2020 is een start gemaakt met de voorbereiding van de geluidssanering. In 2021 zullen we dit afronden. Het is dan ook nodig om dit budget over te hevelen naar 2021 en zullen dit ook voorstellen om over te hevelen via de resultaatbestemming.

Bijdrage ODZOB (nadeel € 75.000 incidenteel)
Extra werkzaamheden uitgevoerd door de ODZOB ten behoeve extra afgehandelde aanvragen WABO vergunningen activiteit bouwen. Hiervoor hebben we ook meer leges ontvangen, zie hiervoor taakveld Wonen en Bouwen.