Overzicht incidentele baten en lasten per programma
De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van -/- € 943.000,-. Dit resultaat is het saldo na bestemming die beïnvloed wordt door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten, zowel bij de vaststelling van de begroting als bij afzonderlijke raadsbesluiten.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi na de 2e tussentijdse rapportage 2020.
bedragen in € | ||
Omschrijving | Voor-/nadeel | Incidenteel |
|---|---|---|
Programma 1 | ||
Actualisering pensioenvoorziening wethouders | Nadeel | -440.000 |
Rekenkamercommissie | Voordeel | 36.100 |
Riolering | Nadeel | -217.000 |
Afval | Voordeel | 92.000 |
Programma 2 | ||
Integraal Veiligheidsbeleid | Voordeel | 23.000 |
Programma 3 | ||
Onderhoud verharde wegen | Voordeel | 81.000 |
Openbare verlichting | Voordeel | 44.000 |
Openbaar groen | Voordeel | 30.000 |
Bos-, natuur en landschapsbeheer - beheersovereenkomst | Voordeel | 27.000 |
Bos-, natuur en landschapsbeheer - herplantplicht | Nadeel | -25.000 |
Landschapbeleid | Voordeel | 313.000 |
Boombeheer - uitvoering bomenvervangingsplan | Voordeel | 169.000 |
Duurzaamheid | Voordeel | 338.000 |
Ontsmetting en ongediertebestrijding | Nadeel | -43.000 |
Kapitaallasten investeringsbudget Uitwerking visie duurzaamheid | Nadeel | -27.000 |
Geluidssanering | Voordeel | 61.600 |
Bijdrage ODZOB | Nadeel | -75.000 |
Kapitaallasten investeringsbudget Visie buitengebied | Voordeel | 91.000 |
Kapitaallasten investeringsbudget De blauwe poort | Voordeel | 169.000 |
Kapitaallasten investeringsbudget Reconstructie en geb plannen | Voordeel | 84.000 |
Woonwagencentra | Nadeel | -38.000 |
Meer leges bouwvergunningen | Voordeel | 165.000 |
Programma 4 | ||
Centramanager | Voordeel | 19.000 |
Innovatiehuis De Peel | Voordeel | 41.500 |
Grondexploitatie | Voordeel | 1.036.000 |
Recreatie en toerisme | Voordeel | 24.000 |
Bijzondere bijstand | Nadeel | -25.000 |
Maatwerkregeling | Nadeel | -39.000 |
Algemene bijdrage Senzer | Voordeel | 28.000 |
Wet sociale werkvoorziening | Nadeel | -25.000 |
Re-integratie | Voordeel | 48.000 |
Programma 5 | ||
Kapitaallasten investeringsbudget Splitsing 4 schoolwoningen | Voordeel | 16.500 |
Sport | Voordeel | 26.000 |
Specifieke uitkering sport | Voordeel | 34.000 |
Kunstzinnige vorm | Voordeel | 22.000 |
Kapitaallasten investeringsbudget Kunst als verbinding | Voordeel | 15.000 |
Samenkracht en burgerparticipatie | Voordeel | 61.000 |
Lagere kosten voor plustaak jeugd | Voordeel | 162.000 |
Wijziging bekostiging inkoop jeugdhulp | Voordeel | 80.000 |
Stelpost jeugd | Voordeel | 95.000 |
Volksgezondheid | Voordeel | 25.000 |
Voorziening voor gehandicapten (materiaal) | Voordeel | 66.000 |
Eigen bijdrage Wmo | Nadeel | -31.000 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | Voordeel | 103.000 |
Meer gebruik van PGB jeugd | Nadeel | -31.000 |
Minder inzet individuele voorzieningen jeugdhulp | Voordeel | 193.000 |
Programma 6 | ||
Automatisering | Nadeel | -74.000 |
Personeelskosten | Voordeel | 7.000 |
Uitkering gemeentefonds | Voordeel | 21.000 |
Kapitaallasten algemeen | Nadeel | -122.000 |
Reservering voor structureel nieuw beleid | Voordeel | 78.000 |
Algemene baten en lasten | Nadeel | -25.000 |
Vennootsschapsbelasting | Voordeel | 120.000 |
Onroerende zaakbelasting woningen | Voordeel | 25.000 |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | Nadeel | -33.000 |
Totaal | 2.799.700 | |
In de programmaverantwoording van deze jaarstukken zijn per programma en onderliggende taakvelden de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting uitgebreid toegelicht.